為全面檢驗2025年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況，集團(tuán)內(nèi)控部于2026年3月組織開展專項復(fù)查工作。本次復(fù)查由內(nèi)控部負(fù)責(zé)人張國軍同志帶隊，對長運分公司、恒眾公司、新能源公司、甌龍公司、汽校、恒翔公司、安檢站等多家下屬分子公司進(jìn)行實地核查。

復(fù)查組通過查閱整改材料、抽查會計憑證、實地走訪及人員訪談等方式，對各分子公司《審計整改核查表》所列問題的整改情況進(jìn)行逐項核實。本次復(fù)查共涉及問題112項，其中90項已按審計意見完成整改，16項因合同終止、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因認(rèn)定為無需整改，6項正在按計劃推進(jìn)。無需整改事項均已提供情況說明及相關(guān)附件，相關(guān)風(fēng)險已消除。整改中事項已明確責(zé)任主體和完成時限。

從整改成效看，各分子公司在財務(wù)流程規(guī)范、資產(chǎn)管理、合同管理及人力資源合規(guī)性等方面提升明顯。釘釘審批流程、差旅費及業(yè)務(wù)招待費支出逐步實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，現(xiàn)金管理與銀行余額調(diào)節(jié)表簽認(rèn)等基礎(chǔ)規(guī)范基本到位。倉庫庫位標(biāo)識及領(lǐng)料單簽字等庫存管理整改工作已完成，配件出入庫明細(xì)管理正在優(yōu)化推進(jìn)。合同“先審批后簽訂”機(jī)制得到有效落實，存在風(fēng)險的協(xié)議已終止并作出說明。此外，試用期社保繳納、最低工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等薪酬合規(guī)問題已全面整改。

目前，維修費預(yù)估制度完善、加油小票及輪胎臺賬管理、其他應(yīng)收款壞賬處理、配件出入庫明細(xì)及賬實不符等少量問題仍在整改中，已明確責(zé)任主體和完成時限，最遲于本年度資產(chǎn)清查時收尾。另有一項涉及車載監(jiān)控檢查時長的問題正結(jié)合第三方制度修訂推進(jìn)，預(yù)計于2026年8月前完成。

復(fù)查組認(rèn)為，各分子公司整改態(tài)度積極、措施有力，集團(tuán)整體內(nèi)控意識和執(zhí)行力顯著提升，財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理、人力資源管理等重點領(lǐng)域逐步走向規(guī)范。下一步，內(nèi)控部將持續(xù)跟蹤整改中事項，確保問題閉環(huán)管理，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展筑牢內(nèi)控防線。