為全面檢驗2025年度審計發現問題的整改落實情況，集團內控部于2026年3月組織開展專項復查工作。本次復查由內控部負責人張國軍同志帶隊，對長運分公司、恒眾公司、新能源公司、甌龍公司、汽校、恒翔公司、安檢站等多家下屬分子公司進行實地核查。

復查組通過查閱整改材料、抽查會計憑證、實地走訪及人員訪談等方式，對各分子公司《審計整改核查表》所列問題的整改情況進行逐項核實。本次復查共涉及問題112項，其中90項已按審計意見完成整改，16項因合同終止、業務調整等原因認定為無需整改，6項正在按計劃推進。無需整改事項均已提供情況說明及相關附件，相關風險已消除。整改中事項已明確責任主體和完成時限。

從整改成效看，各分子公司在財務流程規范、資產管理、合同管理及人力資源合規性等方面提升明顯。釘釘審批流程、差旅費及業務招待費支出逐步實現標準化，現金管理與銀行余額調節表簽認等基礎規范基本到位。倉庫庫位標識及領料單簽字等庫存管理整改工作已完成，配件出入庫明細管理正在優化推進。合同“先審批后簽訂”機制得到有效落實，存在風險的協議已終止并作出說明。此外，試用期社保繳納、最低工資標準執行等薪酬合規問題已全面整改。

目前，維修費預估制度完善、加油小票及輪胎臺賬管理、其他應收款壞賬處理、配件出入庫明細及賬實不符等少量問題仍在整改中，已明確責任主體和完成時限，最遲于本年度資產清查時收尾。另有一項涉及車載監控檢查時長的問題正結合第三方制度修訂推進，預計于2026年8月前完成。

復查組認為，各分子公司整改態度積極、措施有力，集團整體內控意識和執行力顯著提升，財務管理、資產管理、合同管理、人力資源管理等重點領域逐步走向規范。下一步，內控部將持續跟蹤整改中事項，確保問題閉環管理，為集團高質量發展筑牢內控防線。